24. GÉPI SZÁMLA KIÁLLÍTÁS ÉS ONLINE SZÁMLA RENDSZER

2018. július 1-től életbe lépet a NAV Online számla rendszere, mely 2020. július 1-től módosításra került, ezért az alábbiak betartása KÖTELEZŐ!

  • KÖTELEZŐ minden esetben számlát kiállítani, ha a vásárlás végösszege meghaladja a bruttó 900.000,- forintot! Függetlenül attól, hogy a vásárló kér vagy nem kér számlát (akár cégre, akár magánszemélyre).
  • Számla kiállítása esetén a pénztárgépben TILOS rögzíteni az eladást, így a zárásnál a számlákat külön figyelembe kell venni, hogy megkapjuk az adott nap valós, teljes forgalmát! Ennek részletes leírását a 4. NYITÓ-ZÁRÓ NYOMTATVÁNY tartalmazza.
  • Ha a vásárló nem jelezte előre számlaigényét és az eladás már ki lett ütve a pénztárgépben, már nem áll módunkban számlát kiállítani. Az információs táblán is fel van tüntetve, hogy a számlaigényt előre kell jelezni!
  • amennyiben a számla cég névre kerül kiállításra, minden esetben KÖTELEZŐ feltüntetni a számlán a cég adószámát is!
  • minden az üzletekben kiállított számlát KÖTELEZŐ az adott napi anyaggal felküldeni az irodába. Még véletlenül sem maradhat az üzletben már kiállított számla, mivel nagyon rövid határidőn belül kell ezekről adatot szolgáltatnunk a NAV felé, ennek elmulasztása pedig súlyos bírsággal jár.
  • minden kiállított számlán KÖTELEZŐ feltüntetni az alábbi adatokat EGYÉRTELMŰEN és OLVASHATÓAN. A devizás fizetés esetén kiállított számlán is!
    • a vevő neve: magánszemély vagy cégnév
    • a vevő címe / cég esetén székhelye
      Devizás fizetés esetén sem elég csak az ország vagy az aláírás. KÖTELEZŐ megadnia a pontos címét!
    • a vevő adószáma (ez csak cégre kiállított számla esetében kötelező)
  • minden esetben csak és kizárólag a termék pontos megnevezését lehet beírni az adott helyre (zokni, napszemüveg, ajándékcsomag, stb), ami magán a termék címkéjén is szerepel. Ettől eltérő megnevezést számlára írni szigorúan tilos!

Ha a vásárlás bruttó végösszege meghaladja a

Számla kiállítás Magánszemély esetén Cég esetén (ide tartozik a Kft., Bt., Rt., Kkt., Kv., Kht.), továbbá az egyéni vállalkozó (e.v.) és az adószámos magánszemély is

0,-tól 899.999,-ig

csak ha a vásárló kéri Kötelező adatok:
- a vevő neve
- a vevő címe
Kötelező adatok:
- a vevő neve
- a vevő címe
- a vevő adószáma
900.000,-tól KÖTELEZŐ!!! Kötelező adatok:
- a vevő neve
- a vevő címe
- a vevő adóazonosító jele
Kötelező adatok:
- a vevő neve
- a vevő címe
- a vevő adószáma

 

Gépi számla kiállításának menete

1. Indítsd el a Microsoft Edge böngészőt a lokális gép asztalán található ikon segítségével (dupla klikk az ikonon).

2. A böngésző Kedvencek sávjából töltsd be a MostSzámlázz.hu felületét.

3. Jelentkezz be a MostSzámlázz.hu oldalon a Belépés gombra kattintva. A bejelentkezéshez szükséges adatok el vannak mentve a böngészőben.

4. Csak akkor kezdheted el a számlázást, ha bal felső sarokban zöld pipa szerepel NAV kapcsolat aktív felirattal, mellette pedig a Le Soleil Kft. (LE)  szerepel kiválasztott cégként.

  • A Számlázás menüben tudtok új számlát kiállítani
  • A Számláim menüben pedig az általatok kiállított számlák listáját éritek el

5. Számla kiállítása

  • a számlaképnél mindig a Számlázz.hu ajánlott számlakép lehetőséget kell kiválasztani

  • A vevőm mezőbe kell beírni a vevő nevét. Cég esetén a weboldal a gépelés során elkezdi szűkíteni a legördülő listát, ahonnan ki kell választani a vevő céget, majd egyeztetni az adatokat a vásárlóval. Magánszemély esetén pedig a név beírása után lesznek elérhetőek a további adatok mezői, amiket ki kell tölteni (az adószám nem összekeverendő az adóazonosítóval).

  • A Fizetés melletti legördülő listából kell kiválasztani a fizetésnek megfelelően a számla típusát: készpénz vagy bankkártya.
  • A Megnevezés mezőbe kell beírni az értékesítendő termék megnevezését (napszemüveg, zokni, stb.)
  • A Mennyiség mezőbe kell beírni az értékesítendő termék(ek) számát (pl.: 2 pár 3.990,- Ft-ba kerülő zokni esetén nem kell külön sorban rögzíteni a termékeket, mivel mind a megnevezés, mind az egységár azonos), majd a legördülő listából kiválasztani a megfelelő Mennyiségi egységet (napszemüveg -> db, zokni -> pár, stb.).
    Visszafizetés esetén a mennyiséget negatív előjellel kell megadni.

  • Amennyiben a listában nem szerepel a kívánt mennyiségi egység, akkor ez egyedi opciót kell kiválasztani, majd a felugró ablakban kell megadni a kívánt mennyiségi egységet és az OK gombra kattintani.

  • Az Egységár mezőben kell megadni a termék(ek) 1 mennyiségi egységre vonatkozó árát, majd a legördülő listából kiválasztani a megfelelő ÁFA kulcsot (27% áfával). Ezt követően ellenőrizni kell az egyenlőség jel után szereplő összeget a termék(ek) eladási árával és ha egyezik, akkor a Hozzáad gombra kell kattintani, hogy a termék(ek) hozzáadásra kerüljön a számlához.

  • Természetesen lehetőség van több különböző termék hozzáadására is egy számlához, a Megnevezés, a Mennyiség, a Mennyiségi egység, az Egységár és az ÁFA kulcs pontokban leírtakat megismételve.
  • Miután minden termék hozzáadásra került a bizonylathoz a Tételek alatt tudjátok ellenőrizni a hozzáadott termékek adatainak helyességét, illetve a Fizetendő végösszeget. Hibás rögzítés esetén pedig a műveletek alatt található ikonok segítségével van lehetőség a hibás sort javítani vagy teljesen törölni.
  • Amennyiben minden adat helyesen került rögzítésre, jöhet a számla nyomtatása. Ehhez kattints a Kinyomtatom a számlát gombra, majd a felugró ablakban is kattints a Nyomtat gombra.
  • Ezt követően egy újabb ablak ugrik fel, ahol még egyszer lehetőséged van a számla ellenőrzésére. Amennyiben minden adat helyes, akkor kattints a Nyomtató ikonra  a jobb felső sarokban.
  • A következő ablakban kell kiválasztani a megfelelő nyomtatót, beállítani a nyomtatandó Példányszámot (2db - 1db vevő, 1 db marad), majd a Nyomtatásra kattintva kinyomtatni a számlákat.

  • A számla nyomtatása után a Számláim menüben Igen-re kell állítani a számla fizetettségét.

  • Itt van lehetőség a kiállított számla e-mailben való küldésére is a vevő részére, ha esetleg a nyomtatás nem működne - ezt a Netprint menüből lehet megtenni, ahol a felugró ablakban kell megadni a vásárló e-mail címét, majd a Netprint gombra kattintani.
  • Itt is van lehetőség a kiállított számla nyomtatására, amit a Nyomtatom menüből lehet megtenni a már korábban leírtak szerint.
  • Továbbá itt van lehetőség a kiállított számla sztornózására is, ha esetleg már nyomtatás után derülne ki, hogy a számla hibás vagy a vásárló esetleg meggondolta magát - ezt a Sztornózom menüből lehet megtenni, ahol a felugró ablakban a Sztornózó számla készítése gombra kell kattintani. Sztornó esetén a sztornó számlát is ki kell nyomtatni 2 példányban, melyből az egyik példányt szintén át kell adni a vásárlónak, a második példányt pedig az első (sztornózott) számlával összetűzve, a napi anyagban kell felküldeni az irodának.
  • Kártyás fizetés esetén a számla azon példányához, amely nálunk maradt, kell hozzátűzni a terminál bizonylatot, majd a napi anyagban felküldeni az irodának.
  • Devizás fizetés esetén a számla azon példányára, amely nálunk maradt, kell ráírni az alkalmazott árfolyamot (pl. /1 EUR = 300 Ft/), illetve a kapott és a visszafizetett összegeket (pl. Kapott: 300 EUR, Visszafizetett: 10.100,- Ft). 
  • Készpénzes fizetés esetén a számla azon példányához, amely nálunk maradt, kell hozzátűzni a pénzmozgásbizonylatot (fölözés vagy váltópénz betét).

Jelen dokumentum visszavonásig érvényes.

Felelősségem teljes tudatában aláírásommal igazolom, hogy a fent leírtakat megértettem, betartom, attól való eltérés esetén a felelősséget vállalom és az anyagi kárt maradéktalanul megtérítem:


Share this post